¿Cómo dar entrada de materiales dañados por defecto de fábrica o manipulación?

Proceso para dar entrada a materiales dañados por defecto de fábrica o manipulación.

1. Almacén revisa el material contra factura y si detectan material con defectos, documenta el defecto con fotografías y envía la información a marlen.epifanio@buzlsafetymex.com

2. Si el material se puede retrabajar (limpiar o acomodar empaque):

a. Notificar al proveedor por medio de correo electrónico y aclarar que en futuros casos las horas dedicadas al retrabajo se le cobrarán.

b. Notificar al equipo de almacén que el material se debe mover al almacén 07 o 08 hasta que quede apto para venta y no se tome el material disponible.

3. Si el material no se puede retrabajar internamente:

a. Notificar al proveedor por correo electrónico solicitando:

• Total de piezas.
• Nota de crédito para tenerlo como saldo a favor.
• Formato de devolución completo.

b. Solicitar en almacén las dimensiones del paquete para descargar la guía para devolución de los materiales.

c. Solicitar al jefe de almacén mover material dañando al almacén de importación 07 o 08 según corresponda (virtualmente) hasta que quede apto para venta y no se tome el material disponible.

d. Solicitar al equipo de almacén preparar el material dañado para devolución al proveedor y compartir guía para su embarque. 

e. Una vez se recibe la nota de crédito se aplica en SAP vinculada a la factura.

Nota de crédito:

Vinculación a SAP:

a. Colocar el número de proveedor sobre la nota de crédito.

b. Poner como referencia el número de la nota de crédito del documento que mandó el proveedor.

c. Escribir cada SKU de los productos que se devolvieron.

d. Colocar el almacén donde se movió el material (donde sistemas los devuelve cuando mandamos correo que vamos a hacer una devolución)
IMPORTACIÓN MONTERREY 07 o IMPORTACIÓN MEXICO: 08

e. Anexar documentos XML y PDF en apartado Anexos.

f. Para adjuntar los archivos, da clic en el botón Explorar.

g. Debe coincidir el total de costo de la nota de crédito proveedor contra nota de crédito en SAP.